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贵港市民族中学2017年部门决算

2018-10-24 09:27     来源:市教育局办公室
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贵港市民族中学

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

贵港市民族中学是一所公办全日制完全中学,自治区示范性普通高中,财政补助事业单位。其主要职责:依法办学,教书育人。组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护学生、教职工利益,保障教职工合法权益,为每一个学生的终身发展奠基。

 

二、部门决算单位构成

学校为二级预算单位,主管部门为贵港市教育局。现有44个教学班,学生来自贵港市辖三区两县市,在校生2365人。学校按照80个教学班、在校生4000人的办学条件设置。为了满足教育教学需要,本年度新增48个编制,年末编制总数为235人,实际在职在编人数为194人。

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2968.11万元,其中本年收入2968.11万元, 较2016年度决算数减少52.99万元,下降1.78%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2531.14万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加79.14万元,增长3.12%,主要原因是增加退休老师生活补助、增加教育费附加投入学校基本建设。

2.事业收入382.48万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学校非税收入。较2016年度决算数减少28.92万元,下降7.04%,主要原因是精准扶贫学生免除学费,同时减少了非税收入。

3.上级补助收入52.84万元,主要是资助办转入学生各类资助款项,较2016年度决算数减少103.46万元,下降66.19%,主要原因是今年减少了教育局代拨代付款项。

4. 经营收入0万。其他收入1.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。较2016年度决算数增加0.24万元,增长14.63%,主要原因是账户资金往来增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余292.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加176.63万元,增加60.4%,主要原因是基建项目未经过竣工验收,不符合支付要求故结转到下一年。

(二)本部门2017年度总支出3260.54万元,较2016年度决算数增加123.64万元,增长3.79%。其中本年支出3236.23万元,支出具体情况如下:

1.教育类支出3230.23万元:高中教育支出3005.31万元、其他普通教育支出20万元、农村中小学校舍建设12.80万元、城市中小学校舍建设10.59万元、城市中小学教学设施59.92万元、其他教育费附加安排的支出121万元、其他教育支出0.6万元。主要用于工资福利支出1676.96万元,商品和服务支出571.50万元,对个人和家庭补助304.07万元,其他资本性支出677.70万元。较2016年度决算数增加386.03万元,增长11.95%,主要原因是学校基建支出较去年增加。

2.文化体育与传媒类支出6万元:为今年度新增类别支出,主要用于其他资本性支出少数民族传统体育基地建设费用。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度结余分配决算数0万元。

4.年末结转和结余24.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少268.38万元,下降91.69%,主要原因是本年度预算执行支付进度较好,大幅减少财政补助结转结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出2800.83万元,较2016年度决算数增加525.43万元,增长18.76%。其中:基本支出1805.25万元,项目支出995.58万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为2025.11万元,调整预算数为2800.83万元,支出决算为2800.83万元,完成年初预算的100%。

教育类支出年初预算为2794.83万元,支出决算为2794.83万元,完成年初预算的100%。主要用于工资与福利支出1535.05万元、商品和服务支出355.97万元、对个人和家庭补助244.86万元、其他资本性支出658.95万元。

文化体育与传媒支出年初预算为6万元,支出决算数为6万元,完成年初预算的100%,主要用于其他资本性支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本、项目支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1805.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1534.45万元,完成年初预算的 99%。(主要原因是社会保障缴费标准改变,财政收回相关指标)

(二)商品和服务支出25.94万元,完成年初预算的 100%。

(三)对个人和家庭补助支出244.86万元,完成年初预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出995.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出0.60万元,完成年初预算的 100%。

(二)商品和服务支出330.03万元,完成年初预算的 100%。

(三)其他资本性支出664.95万元,完成年初预算的 100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.76万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)本年度因公出国(境)费支出1.76万元。2016年度无此项开支。全年因公出国(境)参加团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:赴台参加少数民族文化交流团旅费、岛内交通费及住宿费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额895.09万元,其中:政府采购货物支出308.87万元、政府采购工程支出586.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额895.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额895.09万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效自评项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无绩效自评项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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贵港市民族中学2017年部门决算附件.xls

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