贵港市教育局
当前位置:首页 > 信息公开

贵港市教育科学研究所2017年部门决算

2018-10-24 09:29     来源:市教育局办公室
【字体: 打印

贵港市教育科学研究所

2017年部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

我单位市教育局下属的一个二层机构事业单位。主要职能是负责全市中小学的教育教学管理、教育科研、教改实验和教学业务指导。有计划、有步骤地对中小学校长、骨干教师进行业务培训,全面提高全市教育教学质量。

二、单位构成

1、贵港市教育局教研室于1996年成立,2010年更名为“贵港市教育科学研究所”。内设办公室、教育科学规划办公室、小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业教育教学研究室、德育研究室6个科级职能科室;2、我单位2017年人员编制数30人,年末实有人员24人,财政供养人员24人,遗属抚养人员3人,副处级单位,有公务用车一辆。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入566.12 万元,其中本年收入497.84 万元, 较2016年度决算数减少22.38 万元,下降 4.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入497.84 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 22.38 万元,下降4.30 %,主要原因是主要是由于2017年4月起,退休人员工资由社保局代发。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。(无事业收入)

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入(无经营收入)。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入(无其他收入)。

  1. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金(无事业基金弥补收支差额)。

6.上年结转和结余68.27 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加36.38 万元,增长1.14 %,主要原因是主要是2017届教研员培训及教育科研、高考备考中心组科研活动经费,因为这是夸年度工作,工作还在还在开展。

(二)本部门2017年度总支出566.12 万元,其中本年支出554.96 万元, 较2016年度决算数增加82.36 万元,增长17.43 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)554.96 万元:主要用于本单位人员经费支出、为保证日常运转发生的基本支出和项目支出等支出 ,较2016年度决算数增加82.36 万元,增长17.43%,主要原因是今年拨付了82.50万给三区以及市直部份薄弱高中作为高考备考外出学习、集体备课等培训活动经费。

2.年末结转和结余11.16 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少68.35 万元,下降85.96%,主要原因是今年拨付了82.50万给三区以及市直部份薄弱高中作为高考备考外出学习、集体备课等培训活动经费。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出554.96 万元,较2016年度决算数增加82.36 万元,增长17.43 %。其中:基本支出418.19 万元,项目支出 136.77 万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为318.06 万元,支出决算为554.96 万元,完成年初预算的100 %。

(一)教育支出(类)年初预算为318.06 万元,支出决算为554.96 万元,完成年初预算的100 %。其中:基本支出418.19 万元,其中:人员经费404.44 万元,主要包括:人员工资、津补贴、医保等方面的支;公用经费13.75 万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。项目支出 136.77 万元,主要包括:其他普通教育支出1.19万元,用于普通话测试员培训;其他教育费附加安排的支出 128.02万元:主要用于教研员培训及教育活动、高考备考中心组科研活动方面的支出;普通话水平测试经费7.56万元:主要用于普通话水平测试计算机测评费、场租费,评测人员及工作人员劳务费等方面的支出 。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.19 万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出295.40 万元,完成年初预算的100 %,主要用于人员工资、津补贴、医保等方面的支出。

(二)对个人和家庭的补助支出109.04万元:主要用于支退休人员的退休费、遗属补助以及按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等。

(三)商品和服务支出13.75 万元,完成年初预算的100 %,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况(无政府性基金支出)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年无“三公”经费支出。没有公务接待,公务用车坏了,不能使用,准备申报报废,所以没支出费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.18万元,其中:政府采购货物支出 3.18万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门有一般公务用车1 辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)无项目进行了绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

贵港市教育科学研究所2017年部门决算附件.xls

相关链接