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贵港市江南中学2017年部门决算

2018-10-24 09:31     来源:市教育局办公室
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贵港市江南中学

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:学校概况

一、主要职能

我校是一所独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单

位,是自治区第二批示范性高中,主要宗旨为:实施高中教

育,促进贵港市基础教育的发展。

二、部门决算单位构成

目前,我校由市编制局核定的编制人数为300人,截止2017年12月31日,我校现有的在编在职教职工274人,遗属抚养人员17人,学生人数3620人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4150.46万元,其中本年收入 3904.74万元, 较2016年度决算数增加49.43万元,增长1.28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3253.17万元,为本级财政当年拨付的资金。(含教育费附加安排的城市中小学教学设施收入7万元、其他教育费附加8万元及由市教育局授权支付给供应商的教学设备质保金收入8.46万元)较2016年度决算数减少19.5万元,下降0.6%。主要原因是我校退休人员工资自2017年4月已移交社会养老机关发放。

2.事业收入571.55万元,为我校收取学生学费、学生住宿费所取得的收入。较2016年度决算数增加208.74万元,增长57.53%,主要原因是学校学生人数的增多。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额7.58万元。

6.上年结转和结余238.14万元。

7.上级补助收入80.02万元,为市资助办拨付给我校库区移民子女的免学费补助及精准扶贫资助所取得的收入。较2016年度决算数减少139.82万元,下降63.60%,主要原因是2016年由市教育局授权支付给供应商的160.9万元教学设备、教学仪器款,我校放在上级补助收入进行核算,而今年只有8.46万元的教学设备质保金,而且是放在财政拨款收入进行核算。

 

(二)本部门2017年度总支出4150.46万元,其中本年支出4065.25万元, 较2016年度决算数减少了31.91万元,下降7 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0万元。

2. 教育支出(类)4065.25万元:主要用于支付教职工的工资及津贴、社会保障费、住房公积金、水电费、房屋建筑等,较2016年度决算数减少了31.91万元,下降7 %。主要原因是我校退休人员工资自2017年4月已移交社会养老机关发放。

3. 结余分配0.09万元。

4. 年末结转和结余85.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括①财政补助结转75.02万元(基本支出:9.04万元、项目支出:65.98万元),②非财政补助结转为10.1万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出3389.24万元,较2016年度决算数减少85.59万元,下降2.46 %。其中:基本支出2399.9万元,项目支出989.34万元。

本部门2017年度一般公共预算支出全部为教育支出,年初预算为2995.33万元,调整预算数为3698.88万元,支出决算为3253.17万元,完成年初预算的100%。

本部门2017年度一般公共预算支出中基本支出包括人员经费2359.73万元,公用经费40.17万元。

其中教育支出(类)年初预算为2995.33万元,调整预算数为3698.88万元,支出决算为3253.17万元,完成年初预算的 100%。主要用于教职工的工资福利支出、个人和家庭补助支出、房屋建筑物购建支出、债务利息支出等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2399.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1908.5万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出40.17万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出451.24万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.46万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额3.46万元,全部属于公务用车运行维修维护费支出,与年初预算数6.83万元相比减少了3.37万元,主要是因为本部门认真贯彻落实党的十九大精神,落实各项政策要求,厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出;与上年支出数进行对比增加了1.89万元,原因是我校车辆保险在每年的1月初到期,2017年我校分别购买了2017年度、2018年度两年的保险,以及车辆维修费与2016年相比有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出3.46万元。主要用于师生外出学习培训、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,我校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(有一辆是原贵港市江南实验中学的校车,因学校撤销后归我校代为管理),全年运行费支出3.46万元,平均每辆1.15万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1019.01万元,其中:政府采购货物支出1019.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1019.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,主要是用于我校师生外出办事的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。年末,我校固定资产原值3755.5万元,比年初增加了175.9万元,增加的主要原因是新购置了一批通用设备、教学仪器、阅览室图书等。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校不需组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

 


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