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贵港市教育局(部门)2017年部门决算

2018-10-24 09:37     来源:市教育局办公室
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贵港市教育局 (部门)

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和自治区有关教育方针、政策、法令和规定,并组织实施。(二)研究提出全市教育改革与发展规划及年度计划;拟定全市教育发展的重点、结构和速度,指导并协调实施工作。(三)根据计划部门下达的招生总量,结合本市和学校实际制订中等及中等以下学校招生计划。(四)综合管理全市教师教育、普通高中教育、义务教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作,负责对中小学教育实施督导。(五)审核高级中学学校的设置、更名、撤销与调整;审核市属中等专业学校的专业设置与调整;指导中等和中等以下各类学校的教育教学改革;制订技术装备规划,指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导全市学校校办产业和勤工俭学工作。(六)负责按国家的规定,制订全市中小学(含特殊教育学校)、幼儿园、中等职业学校、民办学校管理的指导性文件。(七)管理全市的学历教育及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试,成人高等教育、高等教育自学考试、高中会考、中考等。(八)指导全市的“两基”工作,并负责对达到“两基”达标的县市区进行复查,进一步巩固、提高“两基”的工作成果。(九)按国家教育经费“三个增长”的规定,统筹管理本级教育经费,参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。(十)按有关规定管理国外国内对我市的教育援助捐赠和教育贷款。对我市家庭经济困难学生、中等职业学生、生源地信用助学贷款资助工作进行管理。负责按照授权分配自治区和市政府下拨的教育基建投资和教育事业费;负责指导全市学校基建项目的立项及投资计划的实施,指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作;负责全市教育系统综合统计工作。(十一)负责指导全市农村教育综合改革工作。(十二)协同市有关部门平衡、审核局二层机构和学校的机构设置、编制定额,按照干部管理权限和程序,负责对局二层机构和学校的主要领导干部(贵港市高中、贵港市职教中心校长除外)的考核、任免和管理。(十三)直接管理市直学校,审批全市社会力量举办的初中以上学历教育办学资格,管理全市社会力量举办的高中阶段学校;管理市直及自治区、中央有关单位在市区举办的学校。负责全市普通高中和市直学校以及中央、自治区、市直有关单位在本市举办的中小学学生的学籍管理工作。(十四)依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理。(十五)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、安全工作、国防教育工作。(十六)负责全市各级各类学校教育教学研究,指导推广普通话和有关的教育学会、协会、基金会等社团组织工作。(十七)加强对我市语言文字工作的管理和监督,保证《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》等法律法规的贯彻执行。(十八)协调有关高等教育事务。(十九)负责全市各级各类学校的督导工作。(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《中共贵港市委员会、贵港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》贵委会〔2001〕247号),设立贵港市教育局,为市人民政府组成部门。内设7个职能科(室):办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科、督导室、安全教育科。部门决算独立核算的机构有局机关,内含民办教育指导中心和教育培训中心两个不独立核算的事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4853.47万元,其中本年收入3872.36万元, 较2016年度决算数减少1688.32万元,下降25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3753.13万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少11.37万元,下降0.03%,主要原因是职业教育投入资金相对减少。

2.其他收入119.23万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加57.05万元,增长91%,主要原因是职称评审人数增加收入也增加、其他单位拨款增加。

3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余981.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少405.51万元,下降29%,主要原因是项目开展进度快。

 

(二)本部门2017年度总支出4853.47万元,其中本年支出3808.7万元, 较2016年度决算数减少1557.87万元,下降29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.91万元:主要用于招商引资活动,较2016年度决算数增加6.91万元,增长100 %,主要原因是增加招商引资项目。

2.教育支出(类)3786.39万元:主要用于局机关正常运转的工作经费、各级教育的基建项目专款、教学设备专款;民办教师的社保补助、市直学校、三区两县市培训机构的国培、区培教师培训经费、支教走教的教师补助等。较2016年度决算数减少685.05万元,下降15%,主要原因是各项专项经费的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)5.87万元:主要用于学校预防爱滋病知识征文宣传培训的支出。较2016年度决算数减少1.21万元,下降17%,主要原因是宣传活动的费用减少。

4. 节能环保支出(类)2万元:主要用于节能环保水电改造。较2016年度决算数增加2万元,增长100%,主要原因是2016年的收入2017年开支。

5. 农林水支出(类)7.53万元:主要用于驻村扶贫工作队经费的支出。较2016年度决算数增加1.71万元,增长29.38%,主要原因是扶贫工作人员差旅费补助的增加。

6.年末结转和结余1044.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少130.44万元,下降11%,主要原因是能按时完成项目支出进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出3760.71万元,较2016年度决算数减少664.65万元,下降15.02%。其中:基本支出497.48万元,项目支出3263.23万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为497.35万元,支出决算为3760.71万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100%。主要用于招商引资活动。

(二)教育支出(类)年初预算为497.35万元,支出决算为3738.4万元,完成年初预算的100%。主要用于局机关、局二层机构、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、特殊教育的人员经费、公用经费、教育费附加安排的各类校舍建设和教学设施的专项经费、维护各单位正常运转的专项经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%。主要用于学校预防爱滋病知识征文宣传培训的支出。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于节能环保水电改造。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的100%。主要用于驻村扶贫工作队经费的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出379.42万元,完成年初预算的100%。人员工资经费有所提高。

(二)商品和服务支出45.72万元,完成年初预算的100%。公用经费按照标准划拨。

(三)对个人和家庭的补助支出72.34万元,完成年初预算的100%。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少882.24万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 1.02万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次10次,人次94次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出45.72万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加4.56万元,增长11%。主要原因是:单位的公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1271.21万元,其中:政府采购货物支出30.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1241.09万元。授予中小企业合同金额1271.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目15个,共涉及资金3300万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“教育费附加”等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3300万元。从评价情况来看,项目立项背景是根据2017年市本级征收教育费附加和地方教育附加情况,拟定了《2017年市本级教育费附加和地方教育附加安排使用方案》呈市人民政府批准。实际到位资金3300万元,资金到位率100%,实际支出2448万,执行率为74.20%,绩效目标完成。为及时、高效地完成好本次绩效自评工作,成立局绩效评价工作领导小组,对项目的投入、过程、产出、效果一一分析,评价结论为优。

组织对1个部门(贵港市教育局)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3808万元。从评价情况来看,贵港市教育局机关2017年预算收入509万元,预算支出509万元,调整后预算收入3872万元,调整后预算支出3808万元,预算完成率100%。根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部控制管理制度,如预算业务管理制度、收支业务管理制度、财务管理制度、资产管理业务制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、合同业务管理制度等。在资金的支付过程中按照预算的批复,严格执行管理制度规定的审批程序和手续。自评总得分:98分;自评等次:优秀。存在的绩效问题有以下两点:一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

为了提高下年度部门整体支出绩效,做出了以下几点建议:(1)加强组织领导。统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。(2)加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。(3)细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(4)加强项目资金管理,严格按项目资金规定的用途使用资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,教育费附加项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是专项资金项目立项、可行性研究、预算编制不够科学;二是在编报项目预算时没有制定详细的项目推进计划,没有明确分工,责任到人。下一步改进措施:一是建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中,注重加强对全局教育专项资金的动态管理,定期公布专项资金执行进度,定期召开专项资金执行情况调度会,将专项资金执行情况纳入年度科室考核,促进专项资金按预算执行。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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