贵港市现代教育技术中心2024年预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家、自治区有关教育技术装备以及教育信息化的方针政策。指导和规划全市中小学做好教育技术装备的标准化建设以及管理工作；

（二）负责在全市中小学推广现代教育技术的应用和培训、普及实验教学；

（三）负责规范贵港市教育网络建设，做好优质数字教育资源的建设与维护工作；

（四）负责组织开展全市中小学师生信息素养提升实践活动。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市现代教育技术中心为纳入市本级财政全额预算管理的正科级事业单位。

（二）所属单位。

1.贵港市现代教育技术中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算305.56万元，同比减少35.67万元，下降10%，收入包括：一般公共财政预算拨款262.15万元、财政专户管理资金43.41万元；支出包括：教育支出249.67万元、社会保障和就业支出30.44万元、卫生健康支出7.2万元、住房保障支出18.25万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算305.56万元，同比减少35.67万元，下降10%，其中：

一般公共预算262.15万元，同比减少31.16万元，下降11%，下降的主要原因是其他教育费附加安排的收入减少。

政府性基金预算0万元，同比无变化。本单位无政府性基金预算收入。

国有资本经营预算0万元，同比无变化。本单位无国有资本经营预算收入。

财政专户管理资金收入43.41万元，同比减少4.51万元，下降9%，下降的主要原因是财政专户管理资金收入减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算305.56万元，同比减少35.67万元，下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.2059999其他教育支出249.67万元，占本年支出预算82％，同比增加72.26万元，增长41%。

2.2080502事业单位离退休支出6.87万元，占本年支出预算2％，同比增加6.87万元，增长100%。增加原因是今年的离退休支出单列科目2080502事业单位离退休支出，去年是列在2059999其他教育支出科目。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.71万元，占本年支出预算5％，同比增加1.64万元，增长12%。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.86万元，占本年支出预算3％，同比增加7.86万元，增长100%。

5.2101102事业单位医疗支出6.19万元，占本年支出预算2％，同比增加0.65万元，增长12%。

6.2101103公务员医疗补助支出0.15万元，占本年支出预算0.05％同比无变化。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元，占本年支出预算0.28％，同比增加0.08万元，增长10%。

8.2210201住房公积金支出18.25万元，占本年支出预算6％，同比增加2.88万元，增长19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出266.06万元，占支出总预算的87%，同比增加35.4万元，增长15%。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加单位退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出39.5万元，占支出总预算的13%，同比减少71.07万元，下降64%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算262.15万元，同比减少31.16万元，下降11%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。收入包括：一般公共预算拨款262.15万元。支出包括：教育支出206.26万元，社会保障和就业支出30.44万元，卫生健康支出7.2万元，住房保障支出18.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出262.15万元，同比减少31.16万元，下降11%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。按支出结构划分，基本支出251.65万元，项目支出10.5万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）2059999其他教育支出206.26万元，同比增加28.85万元，增长16%，增长的主要原因一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加1个项目支出即资源中心维护费10万元。该项是基本支出195.76万元和项目支出预算10.5万元。基本支出预算主要用于人员经费支出189.0万元及日常运转经费支出6.72万元；项目支出主要用于基层党组织活动经费支出0.5万元和资源中心维护费10万元。

（二）2080502事业单位离退休支出6.87万元，同比增加6.87万元，增长100%，增长的主要原因是今年的离退休支出单列科目2080502事业单位离退休支出，去年是列在2059999其他教育支出科目。该项全部是基本支出预算，主要用于单位退休人员补贴的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.71万元，同比增加1.64万元，增长12%。增长的主要原因是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加养老保险缴费支出。该项全部是基本支出预算，主要用于养老保险缴费支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.86万元，同比增加7.86万元，增长100%。增长的主要原因是单位职业年金缴费今年纳入预算安排。该项全部是基本支出预算，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101102事业单位医疗支出6.19万元，同比增加0.65万元，增长12%，增长的主要原因是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加医疗保险缴费支出。该项全部是基本支出预算，主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2101103公务员医疗补助支出0.15万元，同比无变化。该项全部是基本支出预算，主要用于在职退休人员公务员医疗补助支出。

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元，同比增加0.08万元，增长10%。增长的主要原因是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加大额医疗保险缴费支出。该项全部是基本支出预算，主要用于大额医疗统筹（退休、在职人员）支出。

（八）2210201住房公积金支出18.25万元，同比增加2.88万元，增长19%。增长的主要原因是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加住房公积金支出。该项全部是基本支出预算，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算251.65万元，具体支出如下：

人员经费支出244.93万元，同比增加38.3万元，增长18%，增长原因主要是一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加单位退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、商品和服务支出（福利费即在职人员体检费）、对个人和家庭的补助（退休费）、医疗费补助。

公用经费支出6.72万元，同比增加0.6万元，增长9%，增长原因主要是增加新录用人员经费。该项主要是工会费、伙食费补助等公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，同比没有变化。

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比没有变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比没有变化。

3.公务用车购置费0万元，同比没有变化。

4.公务接待费0万元，同比没有变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比没有变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费预算6.72万元，同比增加0.6万元，增长9%，主要用于单位工会费和伙食补助费。增长原因主要是增加新录用人员经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算3万元，同比减少68万元，下降96%，减少的主要原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

其中：

政府集中采购预算3万元，同比减少68万元，下降96%，减少的主要原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。分散采购预算0万元，同比没有变化。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算3万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计517.1万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

4. 重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目8个，涉及金额39.5万元，其中：一般公共预算支出10.5万元、财政专户管理的收入安排预算支出29万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称：资源中心维护费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为：教育OA改造和维护，确保网络安全，资源、设备、系统正常运转。设1条数量指标：教育oa正常运转＝12个月，；设1条质量指标：确保资源中心设备、教育oa正常运转＝12个月；设1个时效指标：按年度＝12个月；设1个成本指标：按实际＝10万元；设1个社会效益指标：教育oa改造和维护，正常运转＝12个月；设1条满意度指标：服务对象满意度≥98%。

重点项目二：项目名称：网络设备安全维护维修经费，预算金额10万元，2024年度绩效目标为：资源中心机房设备、系统管理、网络安全， 确保资源中心机房设备、系统管理正常运转，确保网络安全畅通。设1条数量指标：资源中心机房设备、各项系统管理、网络安全及IDC机房托管服务≥12个月，；设1条质量指标：资源中心机房设备、系统管理、网络安全≥100%；设1个时效指标：按年度按实际＝12个月；设1个成本指标：设备、系统管理、网络安全及IDC机房托管服务＝10万元；设1条社会效益指标：资源中心正常运转，确保网络安全畅通≥98%；设1条满意度指标：满意度≥99%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市现代教育技术中心2024年部门预算公开报表（详见附件）