贵港市招生考试院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、贵港市制定的各项教育招生考试法律法规和政策规定。

（二）承担全市的普通高考、成人高考、硕士研究生、高中学业水平考试等教育考试的具体实施工作。

（三）承担全市中小学教师资格考试、中小学教师公开招聘基础知识考试考务的具体实施工作。

（四）承担全市高等教育自学考试考籍管理、考试具体实施工作，协助上级部门办理自考毕业证。

（五）承担全市初中学业水平考试的具体实施工作、评卷组织工作。

（六）协助有关教育考试违规行为的认定和处理，按规定报教育行政部门依法处罚。

（七）协助全市的空军、民航招收飞行员和报考军校的体检、政审组织工作。

（八）协助上级部门做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、普通高中新生的录取工作。

（九）负责全市各类教育考试的试卷安全保密工作。

（十）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

贵港市招生考试院纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市教育局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。内设科室：综合科、高考科、初中学业水平考试科、自考和社会考试科。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算1363.45万元，同比减少105.72万元，下降7.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算1363.45万元，同比减少105.72万元，下降7.2%，其中：

一般公共预算363.42万元，同比增加13.87万元，增长3.97%，增长的主要原因是2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分），2023年无此预算安排。

政府性基金预算0万元，同比无变化。2023年本单位无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算0万元，同比无变化。2023年本单位无国有资本经营预算。

财政专户管理资金收入1000.03万元，同比减少119.49万元，下降10.67%，下降的主要原因是根据自治区有关文件，高中新老学考完成过渡，2023年上半年开考10科，从2023年下半年开始，步入学考新常态。2024年上半年开考4科，下半年开考6科，开考科数减少，收入相应减少；2023年，我院已对全市标准化考点进行标改高，减少标准化考点扩建和维护经费的预算安排。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算1363.45万元，同比减少105.72万元，下降7.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205教育支出类科目支出1289.71万元，占本年支出预算94.59％，同比减少134.91万元，下降9.47%。

2.208社会保障和就业支出类科目支出46.78万元，占本年支出预算3.43％，同比增加25.01万元，增长114.88%。

3.210卫生健康支出类科目支出6.57万元，占本年支出预算0.48％，同比增加0.12万元，增长1.86%。

4.221住房保障支出类科目支出20.39万元，占本年支出预算1.5％，同比增加4.06万元，增长24.86%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出268.06万元，占支出总预算的19.66%，同比增加12.72万元，增长4.98%。

基本支出增长的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用；二是增加机关事业单位职业年金缴费支出；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出1095.39万元，占支出总预算的80.34%，同比减少118.44万元，下降9.76%。下降的主要原因是根据自治区有关文件，高中新老学考完成过渡，2023年上半年全科开考10科，下半年开考6科，从2023年下半年开始，步入学考新常态。2024年上半年开考4科，下半年开考6科，开考科数减少，下拨考点经费减少，相应考务组织支出减少；2023年，我院已对全市标准化考点进行标改高，标准化考点扩建和维护经费支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算363.42万元，同比增加13.87万元，增长3.97%，增长的主要原因是2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分），2023年无此预算安排。收入包括：一般公共预算拨款363.42万元。支出包括：教育支出289.68万元，社会保障和就业支出46.78万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出20.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出363.42万元，同比增加13.87万元，增长3.97%，增长的主要原因是2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分），2023年无此预算安排。按支出结构划分，基本支出252.82万元，项目支出110.6万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行179.08万元，同比减少16.52万元，下降8.45%，下降的主要原因是2024年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费、机关事业单位离退休人员补贴列入“行政单位离退休”支出功能分类科目，2023年列入“行政运行”支出功能分类科目，2023年10月1名副处级干部调出，相应人员经费减少。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）其他教育支出110.6万元，同比增加1.2万元，增长1.1%，增长的主要原因是结合实际情况，增加办公经费和考试系统费用。该项全部是项目支出预算，主要用于2024年中小学教师公开招聘考试笔试考务工作相关支出。

（三）行政单位离退休支出10.58万元，同比增加10.58万元，增长100%。增长的主要原因是2024年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费、机关事业单位离退休人员补贴列入“行政单位离退休”支出功能分类科目，2023年列入“行政运行”支出功能分类科目。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.13万元，同比增加2.36万元，增长10.84%。增长的主要原因是基数调整，相应支出增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出12.07万元，同比增加12.07万元，增长100%。增长的主要原因是2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分），2023年无此预算安排。

（六）行政单位医疗支出5.45万元，同比增加0.09万元，增长1.68%。增长的主要原因是基数调整，相应支出增加。

（七）公务员医疗补助支出0.2万元，同比增加0.01万元，增长5.26%。增长的主要原因是2023年有3名干部职务职级晋升，标准提高。

（八）其他行政事业单位医疗支出0.92万元，同比增加0.02万元，增长2.22%。增长的主要原因是退休人员基数调整，相应支出增加。

（九）住房公积金支出20.39万元，同比增加4.06万元，增长24.86%。增长的主要原因是基数调整，相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算252.82万元，具体支出如下：

人员经费支出233.84万元，同比增加12.69万元，增长5.74%，增长原因主要是2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分），2023年无此预算安排。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出18.98万元，同比减少0.02万元，下降0.11%，下降原因主要是2023年10月调出1名副处级干部，工会经费基数减少，工会经费减少。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比无变化。

3.公务用车购置费0万元，同比无变化。

4.公务接待费0万元，同比无变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算18.98万元，同比减少0.02万元，下降0.11%，主要用于参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少的主要原因是2023年10月调出1名副处级干部，工会经费基数减少，工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算22.16万元，同比减少251.98万元，下降91.92%，减少的主要原因是减少初中学业水平考试考场视频监控设备租赁和服务、中考体育测试设备租赁和服务、标准化考点扩建和维护等三个项目的采购。

其中：

政府集中采购预算22.16万元，占政府采购预算100％，同比减少12.84万元，下降36.69%，减少的主要原因是节约经费，印刷费预算减少。分散采购预算0万元，同比减少239.14万元，下降100%，减少的主要原因是减少初中学业水平考试考场视频监控设备租赁和服务、中考体育测试设备租赁和服务、标准化考点扩建和维护等三个项目的采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算22.16万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0   万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我院资产账面价值共计3599.04万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。本单位共有车辆0辆。

4. 重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目24个，涉及金额1095.39万元，其中：一般公共预算支出110.6万元、财政专户管理资金支出984.79万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称高中学业水平考试费，预算资金164.32万元，2024年度绩效目标为2024年投入专户资金164.32万元，组织开展2次全市普通高中学业水平考试考务工作，确保考试公平、公正，试卷安全保密，秩序规范有序，考风考纪良好，为学生毕业和升学提供重要依据。设1个数量指标：组织市辖区报考科次≤266900科次；设1个质量指标：考试组织有序规范率＝100%；设2条时效指标：项目完成时间2024年12月底前，资金支付完成时间2024年12月底前；设1个成本指标：项目支出数≤164.32万元；设1个社会效益指标：切实保障广大考生利益，营造公平公正考试环境=100%；设1个满意度指标：考生投诉率≤0.5%。

重点项目二：项目名称中考考试费，预算资金163.02万元，2024年度绩效目标为2024年投入专户资金163.02万元，组织开展2024年市辖区初中学业水平考试考务工作，确保考试公平、公正，试卷安全保密，秩序规范有序，考风考纪良好，为高中阶段招生录取提供依据。设1个数量指标：组织市辖区考生考试人数≤64000人；设1个质量指标：组织考试有序规范率＝100%；设2条时效指标：项目完成时间2024年6月底前，资金支付完成时间2024年9月底前；设1条成本指标：项目支出数≤163.02万元；设1个社会效益指标：切实保障广大考生利益，营造公平公正考试环境=100%；设1个满意度指标：考生投诉率≤0.5%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市招生考试院2024年部门预算公开报表（详见附件）